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        通知公告

        2019年茂名市高級技工學校部門決算
        財務科  2020-09-29 11:51  點擊:

        目   錄

        第一部分 茂名市高級技工學校概況

        一、部門主要職責

        二、部門決算單位構成

        第二部分 茂名市高級技工學校2019年部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        第三部分 茂名市高級技工學校2019年部門決算情況說明

        第四部分 名詞解釋

         

        第一部分 茂名市高級技工學校概況

          (一) 部門主要職責

          茂名市高級技工學校是 1988 年經廣東省人民政府批準成立,是茂名市人民政府直屬、茂名市人力資源和社會保障局主管的國家重 點技工院校。其主要職責:貫徹落實黨的技工教育方針、政策和國 家的有關法律、法規,教育培養高、中、初級職業技能型人才,并 抓好農村富余勞動力轉移培訓、智力扶貧教育、勞動預備制教育和 再就業培訓等工作。

          (二) 部門決算單位構成

          按照部門決算編報要求,納入我部門(部門名稱)2019 年部 門決算編報范圍的單位共 1 個,我部門沒有下屬單位,按照部門 決算編報要求,單獨編制本部門決算。 

         


















         

        第三部分 茂名市高級技工學校 2019年部門決算情況說明 

          一、2019 年度收入支出決算總體情況說明 

         。ㄒ唬┠甓仁杖肟傮w情況 

          茂名市高級技工學校 2019 年度總收入 6922.56 萬元,其中 本年收入 6687.73 萬元。具體情況如下: 

          1.一般公共預算財政撥款收入 3429.51 萬元,比上年決算 數減少 2063.63 萬元,下降 37.58%。主要變動情況:部分資金 歸屬發生變動。

          2.政府性基金預算財政撥款收入 0 萬元,與上年決算數持 平。

          3.上級補助收入 0 萬元,與上年決算數持平。

          4.事業收入 3254.67 萬元,比上年決算數增加 1888.04 萬 元,增長 138.15%。主要變動情況:部分資金歸屬發生變動。

          5.經營收入 0 萬元,與上年決算數持平。

          6.附屬單位上繳收入 0 萬元,與上年決算數持平。

          7.其他收入 3.56 萬元,比上年決算數增加 3.33 萬元,增 長 1447.83%。主要變動情況:上年利息收入繳入財政專戶后在 本年返回,計入本年收入。 

         。ǘ┠甓戎С隹傮w情況 

          茂名市高級技工學校 2019 年度總支出 6459.14 萬元,其中 本年支出 6459.14 萬元。具體情況如下:

          1.基本支出4628.41 萬元,比上年決算數增加1663.04萬元, 增長 56.08%,主要變動情況:一是補發教職工以往應發未發績 效工資;二是補繳在編人員社保、養老金、職業年金住房公積金 等。

          2.項目支出1830.73 萬元,比上年決算數減少2086.62萬元, 下降 53.27%,主要變動情況:資本性支出減少。

          3.上繳上級支出 0 萬元,與上年決算數持平。

          4.經營支出 0 萬元,與上年決算數持平。

          5.對附屬單位補助支出 0 萬元,與上年決算數持平。 

          二、2019 年度財政撥款收入支出總表說明 

         。ㄒ唬2019 年度財政撥款收入說明 

          茂名市高級技工學校 2019 年度財政撥款收入合計 3429.51 萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入 3429.51 萬元,比上年 決算數減少 2063.63 萬元,下降 37.58%。主要變動情況:部分 資金歸屬發生變動。;政府性基金預算財政撥款收入 0 萬元,比 上年決算數增加 0 萬元,增長 0%。 

         。ǘ2019 年度財政撥款支出說明 

          茂名市高級技工學校 2019 年度財政撥款支出合計 3461.58 萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出 3461.58 萬元,比年初 預算數增加 3261.58 萬元,增長 1630.79%;主要變動情況:我 校為公益二類單位,財政撥款收入不納入年初預算 ;政府性基金預算財政撥款支出 0 萬元,比年初預算數增加 0 萬元,增長 0%。 

          三、 2019 年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

         。ㄒ唬“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 

          茂名市高級技工學校 2019 年度“三公”經費財政撥款支出 決算為 10.60 萬元,完成預算 0 萬元的 0% 。其中:因公出國(境) 費支出決算為 0 萬元,完成預算 0 萬元的 0% ;公務用車購置及 運行費支出決算為 10.00 萬元,完成預算 0 萬元的 0% ;公務接 待費支出決算為 0.6 萬元,完成預算 0 萬元的 0% 。 

          2019 年度“三公”經費支出決算大于預算數的主要情況: 我校“三公”經費無年初預算。 

         。ǘ“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 

          2019 年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境) 費 0 萬元,占 0% ;公務用車購置及運行費支出 10.00 萬元,占 94.34% ;公務接待費支出 0.6 萬元,占 5.66% 。具體情況如下:

          1.因公出國(境)費支出 0 萬元。全年使用財政撥款安排 0 個單位出國團組 0 個、累計 0 人次。開支內容包括:無財政撥款 支出的因共出國(境)費。

          2.公務用車購置及運行維護費支出 10 萬元,其中:公務用 車購置支出為 0 萬元,2019 年公務用車購置數 0 輛。公務用車運 行及維護支出 10 萬元,2019 公務用車保有量為 4 輛,主要用于 學校公務、招生宣傳和往返兩個校區接送師生事務。

          3.公務接待費支出 0.6 萬元,主要用于在接待校企合作單位 的來訪 。2019 年 共接待國外來訪團組 0 個,來訪外賓 0 人次; 發生國內接待 13 次,接待人數共 88 人,主要包括接待校企合作 單位的來訪。 

          四、其他重要事項的情況說明 

         。ㄒ唬C關運行經費支出情況 

          2019 年本部門機關運行經費支出 0 萬元,比預算數增加 0 萬元,增長 0%。 主要增減變動情況是:無機關運行經費支出。 

         。ǘ┱少徶С銮闆r說明

          2019 年本部門政府采購支出總額 56.11 萬元,其中:政府 采購貨物支出 22.24 萬元、政府采購工程支出 9.70 萬元、政府 采購服務支出 24.17 萬元。授予中小企業合同金額 56.11 萬元, 占政府采購支出總額的 100%,其中:授予小微企業合同金額 56.11 萬元,占政府采購支出總額的 100%。

         。ㄈ﹪匈Y產占用情況

          截至 2019 年 12 月 31 日,本部門共有車輛 4 輛,其中,崗 位保障用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執法 執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 4 輛,其他用 車主要是學校公務、招生宣傳和往返兩個校區接送師生事務; 單 價 50 萬元以上通用設備 5 臺(套),單價 100 萬元以上專用設 備 0 臺(套)。

         。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況。

          績效管理工作總體情況。

          組織部門(單位)整體支出績效自評,涉及一般公共預算支 出 200 萬元,政府性基金預算支出 0 萬元。從評價情況來看,達 到了績效目標。

          績效自評結果。

          我部門今年開展了部門整體支出績效自評。 部門整體支出績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,部 門整體支出績效自評得分為 98 分。全年預算數 200 萬元,執行 數 200 萬元,完成預算的 100%。部門整體支出目標實現程度及 績效:一是增加了招生人數;二是提升當前實訓能力,擴大教學 規模。下一步改進措施:一是提高教學質量;二是提升辦學實力。 

         

        第四部分 名詞解釋 

          財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預 算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

          上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非 財政補助收入。

          事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得 的收入。

          經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開 展非獨立核算經營活動取得的收入。

          附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關 規定上繳的收入。

          其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經 營收入”等以外的收入。

          用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥 款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以 安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單 位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額 的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

          年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關 規定繼續使用的資金。

          結余分配:指事業事位按規定從非財政補助結余中分配的事 業基金和職工福利基金等。

          年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條 件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定 繼續使用的資金。

          基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發 生的人員支出和公用支出。

          項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發 展目標所發生的支出。

          經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開 展非獨立核算經營活動所發生的支出。

          “三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管 理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購 置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工 作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培 訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購 置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、 保險費等支出。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公 務接待(含外賓接待)支出。

          機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的 事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印 刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材 料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。 

         

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